监督索引号53230001871100000
楚雄彝族自治州总工会2020年预算公开
目录
第一部分 楚雄彝族自治州总工会2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州总工会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、部门项目支出汇总表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门财政拨款项目支出明细表
十六、部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务预算表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
楚雄彝族自治州总工会2020年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2020年部门预算实施方案》的规定，楚雄彝族自治州总工会认真编制了2020年部门预算，按照《楚雄州财政局关于总工会2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）要求，现将楚雄彝族自治州总工会2020年部门预算编制公开说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。（三）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。（四）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。（五）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。（六）紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。（七）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。（八）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。（九）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。（十）协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。（十一）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。（十二）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。（十三）组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会设8个内设机构（正科级），分别是：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部和经费审查委员会办公室。有人员编制21人，其中：群团机关使用事业（参公管理事业）编制19人，机关工勤编制2名。2019年12月，在职实有21人（其中：公务员20人，机关工勤人员1人），有离休人员1人，退休人员12人。有车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
2020年全州工会工作的总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习落实州委九届七次全会、省总十二届六次全会精神，紧扣全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战，贯彻新发展理念，找准工会在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的切入点和着力点，围绕州委“1133”目标任务，守正创新、攻坚克难，加强思想引领、突出建功立业、做实维权服务、深化各项改革，更好地守初心、强信心、暖人心、聚民心，汇集广大职工智慧和力量，为夺取全州疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利而奋斗。
2020年楚雄州工会的主要任务是：1、强化思想政治引领，坚定职工群众群众听党话跟党走的信念信心。始终坚持正确政治方向，持续强化理论武装，加强职工思想政治工作，加强职工文化建设，更好发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，把广大职工群众更加紧密地团结在党的周围。2、汇聚强大奋斗伟力，在服务大局中更好地展现工人阶级时代风采。围绕全州经济社会发展大局，着眼于全面贯彻新发展理念、加快建设现代化经济体系，坚持不懈抓好疫情防控和复工复产工作，积极开展“凝心聚力决胜小康”行动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，团结动员广大职工群众充分发挥工人阶级主力军作用，立足岗位、建功立业，为推动彝州高质量跨越式发展作出更大贡献。3、紧盯职工需求导向，全面加快构建职工维权服务工作体系。充分履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，进一步健全完善工会维权服务工作体系和制度机制，构建和谐劳动关系，切实维护职工队伍和社会大局和谐稳定。4、主动助力脱贫攻坚，为全面建成小康社会贡献工会力量。大力弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，发挥工会职能，完成困难职工解困脱困目标任务，助力全面打赢脱贫攻坚战，用行动彰显责任担当，全力服务脱贫攻坚战。5、持续深化改革创新，加大力度不断增强工会组织动力活力。落实中央和省州党委群团改革要求，坚持“增三性”“去四化”“促三转”，深入推进工会改革，开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动，进一步夯实基层基础，不断完善联系广泛、服务职工的工会工作体系，推动制度优势更好转化为工作效能、服务效能，形成全面推进、多点开花、亮点纷呈的良好改革局面。6、全面加强自身建设，切实提升工会治理能力和水平，把全州工运事业不断推向前进。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州总工会部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供养单位1个。财政全供养单位中行政单位1个。截止2019年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制（群团机关使用事业编制）21人（含机关工勤编制2名），事业编制0人。
在职实有21人（其中：财政全供养21人），离休人员1人，退休人员12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
楚雄彝族自治州总工会2020年单位财务总收入509.77万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排509.77万元（其中：公共财政预算509.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。
与上年442.39万元对比增加67.38万元，增长15.23%，增加的主要原因：虽然2019年内在职人员因退休3人减少，在职人员公用经费、工资和社会保障缴费等相应减少，但是，一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社会保障缴费及住房公积金支出增加；三是预发综合绩效考核奖纳入年初预算50.40万元；四是新增项目支出（元旦春节送温暖资金）50万元。因此，2020年预算较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
楚雄彝族自治州总工会2020年单位财政拨款收入509.77万元，其中：公共财政预算509.77万元（其中：本级财力509.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。
与上年442.39万元对比增加67.38万元，增长15.23%，增加的主要原因：虽然2019年内在职人员因退休3人减少，在职人员公用经费、工资和社会保障缴费等相应减少，但是，一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社会保障缴费及住房公积金支出增加；三是预发综合绩效考核奖纳入年初预算50.40万元；四是新增项目支出（元旦春节送温暖资金）50万元。因此，2020年预算较上年增长。
四、预算单位支出情况
楚雄彝族自治州总工会2020年部门预算总支出509.77万元。财政拨款安排支出509.77万元，其中：1、基本支出459.77万元，与上年442.39万元对比增加17.38万元，增长3.93%，增加的主要原因：虽然2019年内在职人员因退休3人减少，在职人员公用经费、工资和社会保障缴费等相应减少，但是，一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社会保障缴费及住房公积金支出增加；三是预发综合绩效考核奖纳入年初预算50.40万元。2、项目支出50.00万元，与上年对比增加50万元，增长1000%，增加的主要原因：新增项目支出（元旦春节送温暖资金）50万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
楚雄彝族自治州总工会财政拨款安排预算支出主要用于： 2012901 行政运行:329.36万元;2012902 一般行政管理事务:50.00万元;2080501 行政单位离退休:42.92万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.13万元;2101101 行政单位医疗:31.27万元;2210201 住房公积金:24.09万元。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
楚雄彝族自治州总工会财政拨款安排预算支出509.77万元。
基本支出459.77万元，其中： 30101 基本工资:97.41万元; 30102 津贴补贴:122.05万元; 30103 奖金:58.52万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.13万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:18.07万元; 30111 公务员医疗补助缴费:11.90万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.30万元; 30113 住房公积金:24.09万元; 30201 办公费:5.00万元; 30205 水费:1.10万元; 30207 邮电费:2.80万元; 30211 差旅费:5.60万元; 30215 会议费:3.00万元; 30217 公务接待费:3.30万元; 30228 工会经费:5.05万元; 3023901 公务交通补贴:20.94万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:2.09万元; 30299 其他商品和服务支出:1.00万元; 30301 离休费:16.05万元; 30302 退休费:25.87万元。
项目支出50.00万元，其中：30306 救济费:50.00万元。
五、州、市对下专项转移支付情况
楚雄彝族自治州总工会列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。
（一）列入州、市对下专项转移支付项目清单项目情况
楚雄彝族自治州总工会列入州、市对下专项转移支付项目资金0.00万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于人员经费、维持机构正常运行经费和重大专项活动经费支出，固定资产等采购主要用上级补助工会经费和依法收取留用的工会经费，因此，2020年政府采购预算项目0个，政府采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州总工会2020年预算单位“三公”经费预算3.30万元，较上年3.50万元减少0.20万元，减少5.71%，减少的原因是：厉行节约，进一步压缩减少“三公”经费支出。
2020年预算单位财政拨款“三公”经费预算3.30万元，较上年3.50万元减少0.20万元，减少5.71%，减少的原因是：厉行节约，进一步压缩减少“三公”经费支出。具体不动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2019年、2020年均没有因公出国（境）计划，均没有安排预算支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州总工会2020年公务接待费预算为3.30万元，较上年3.50万元减少0.20万元，减少5.71%。国内安排公务接待批次为30次，共计接待170人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定精神及实施细则和党政机关厉行节约的有关规定，认真执行公务接待管理办法，厉行节约，杜绝浪费，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆，没有安排预算支出，较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄彝族自治州总工会2020年部门项目安排1项，即楚雄州元旦春节送温暖资金50万元。根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2020年春节慰问活动方案>的通知》，预算2020年元旦春节期间走访慰问州级原国有改制企业困难职工350户（绩效目标完成率大于等于90%），发放元旦春节送温暖资金55万元(绩效目标完成率大于等于90%),元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%，达到维护社会和谐稳定，促进困难职工同步迈入小康社会绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。
2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
4、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。
（二）机关运行经费安排变化及原因说明
楚雄彝族自治州总工会2020年预算单位财政拨款运行经费安排51.38万元，其中： 30201 办公费:5.00万元; 30205 水费:1.10万元; 30207 邮电费:2.80万元; 30211 差旅费:5.60万元; 30215 会议费:3.00万元; 30217 公务接待费:3.30万元; 30228 工会经费:5.05万元; 3023901 公务交通补贴:20.94万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:2.09万元; 30299 其他商品和服务支出:1.00万元。与上年56.37万元对比减少1.56万元，下降2.69%，减少的原因是：一是厉行节约，压缩公用经费支出；二是在职人员因退休较上年减少单位运行经费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度楚雄彝族自治州总工会决算时一并公开楚雄彝族自治州总工会截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会资产属工会所有，独立管理使用。楚雄彝族自治州总工会占用国有资产0万元。
楚雄彝族自治州总工会2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
楚雄州元旦春节送温暖资金50万元。
二、立项依据
《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2020年春节慰问活动方案>的通知》.
三、项目实施单位
楚雄彝族自治州总工会。
四、项目基本概况
根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2020年春节慰问活动方案>的通知》，预算安排楚雄州元旦春节送温暖资金50万元，由楚雄州总工会牵头于元旦春节期间走访慰问州级原国有改制企业困难职工。
五、项目实施内容
根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2020年春节慰问活动方案>的通知》，预算安排楚雄州元旦春节送温暖资金50万元，由楚雄州总工会牵头于元旦春节期间走访慰问州级原国有改制企业困难职工。
六、资金安排情况
预算安排楚雄州元旦春节送温暖资金50万元。
七、项目实施计划
根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2020年春节慰问活动方案>的通知》，预算安排楚雄州元旦春节送温暖资金50万元，由楚雄州总工会牵头于元旦春节期间走访慰问州级原国有改制企业困难职工。
八、项目实施成效
楚雄彝族自治州总工会2020年部门项目安排1项，即楚雄州元旦春节送温暖资金50万元。根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2020年春节慰问活动方案>的通知》，预算2020年元旦春节期间走访慰问州级原国有改制企业困难职工350户（绩效目标完成率大于等于90%），发放元旦春节送温暖资金55万元(绩效目标完成率大于等于90%),元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%，达到维护社会和谐稳定，促进困难职工同步迈入小康社会绩效目标。
第二部分 楚雄彝族自治州总工会2020年部门预算表（附后）
楚雄彝族自治州总工会
2020年6月15日
监督索引号53230001871100111